| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /364 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | innogy SLovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Odber plynu - vyúčtovanie 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -61,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_20_364 |
| Zverejnené: | 27.04.2021 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
